Для проведения операции конвертации валюты, т.е. продажи одной и покупки другой валюты в 1С УПП необходимо воспользоваться следующим алгоритмом. 1. Оформляем документ «Платежный ордер на списание денежных средств» с видом операции «Прочее списание безналичных денежных средств». В качестве корр.счета выбираем «57.2». 2. Создаем документ «Платежный ордер на поступление денежных средств» с видом операции «Прочее поступление …
При продаже аукционного товара по чисто символической цене, например, 1 рубль, необходимо до начислить НДС по рыночной цене. Как это сделать ? Рассмотрим пошаговую инструкцию. 1. На основании документа реализации создаем документ «Отражения начисления НДС». Стоимость при этом перейдет из документа реализации. 2. Редактируем стоимость товаров таким образом, чтобы она равнялась разнице между рыночной ценой …
Рассмотрим по шаговый алгоритм создания документов. 1. Создаем документ «Заказ покупателя» с видом операции «Переработка». Документ является обязательным, без него нельзя оформить последующий документы. В документе заполняем разделы «Продукция» и «Материалы». 2. На основании заказа покупателя оформляем документ «поступление товаров и услуг» с видом операции «Переработка». При проведении будут сформированы следующие проводки : Счет Дт …
Как отразить выпуск продукции из давальческого сырья в 1С УПП Читать далее »
Рассмотрим пошаговый алгоритм : 1. Формируем заказ поставщику с видом операций «Переработка». Заполняем разделы «Продукция» и «Материалы». В дальнейшем на основании заказа можно легко заполнить последующие документы. 2. Создаем документ «Передача товаров» с видом операции «Передача материалов переработчику». Выбираем заказ поставщику и на закладке «Материалы» нажимаем кнопку «Заполнить», «Заполнить по заказу». При этом стоимость указывается …
Как отразить операции по передаче материалов стороннему переработчику в 1С УПП Читать далее »
Если следовать правилам ввода начальных остатков по НМА в программе 1С УПП, одним из этапов будет создание документа «Корректировка записей регистров», в котором необходимо будет выбрать регистры «Стоимость НМА (бухгалтерский учет)» и «Стоимость НМА (налоговый учет)». Регистр достаточно простой, есть поля НМА, Организация, Амортизация, Стоимость. И вроде все понятно и логично, но есть небольшая особенность. …
Особенности при вводе начальных остатков НМА в 1С УПП Читать далее »
Ситуация — мы получили авансовый платеж, отразили его в книге покупок и как авансы полученные, так же запись отражена на счете 76.АВ. Клиенту товар не отгружался, через 3 года мы узнаем, что данное юридическое лицо прекратило свое существование. Задолженность по расчетам мы списываем на счет доходов 91.1, используя документ «Корректировка долга», сложнее быть со списанием …
Как списать кредиторскую задолженность по НДС с авансов полученных в 1С УПП Читать далее »
Ошибка проявляется в документе «Платежное поручение входящее» с операцией «Поступление оплаты по платежным картам». В регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)» сумма в разделе 4,5 заносится как сумма документа минус сумма затрат по эувайрингу, в раздел 7 попадает сумма затрат по эквайрингу. Получается, что мы дважды показываем расходы. Как выход можно в конце …
Порядок расчетов : 1. Выполнить распределение расходов по видам деятельности; 2. Рассчитать себестоимость (БУ, НУ) (ошибок не должно быть); 3. Сформировать финансовый результат; 4. Рассчитать налог на прибыль; Ошибки, вызывающие неадекватное поведение документа «Расчеты по налогу на прибыль», найти нелегко. Во-первых, в этом виноват его сложный алгоритм, а во-вторых, его фактическая реализация (пример расхождения …
Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки Читать далее »
Необходимо правильно сделать настройки учетной политики в бухгалтерском учете , раздел «УСН». При вводе документов обращайте внимание на поле «Отражать в УСН», по умолчанию реквизиту присвоено значение «Принимается». Последовательность работы при УСН в УПП следующая : 1) Разносим первичные документы; 2) Перед формированием книги доходов-расходов запустим процедуру «Восстановление состояния расчетов с контрагентами». Переключаемся на интерфейс …
Если вы используете конфигурацию 1С Бухгалтерия КОРП 2.0 и у Вас есть организации, которые подчинены основной (обособленные подразделения), тогда при закрытии месяца необходимо придерживаться следующего алгоритма : По каждой организации отдельно восстанавливаем последовательность проведения документов; По каждой организации выполняем шаг №1, используя кнопку «Выполнить закрытие месяца». При этом обработка остановиться на шаге №2. Выбираем в …
Закрытие месяца в конфигурации 1С Бухгалтерия КОРП 2.0 Читать далее »
